Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 29.618.955
Nro. Solicitud de Transferencia
166271
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.898.901
Retención DNCP
₲ 104.474
Retención IVA
₲ 807.790
Retención Renta
₲ 807.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCA CONCEPCION BENITEZ PELOZO
RUC
712579-8
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-142815
Monto Contrato
₲ 562.760.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.565.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.565.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331613
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Jardinería para el Centro Acuático Nacional
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes