Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005115
Monto de la Factura
₲ 9.707.520
Nro. Solicitud de Transferencia
158179
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.715.180
Retención DNCP
₲ 34.594
Retención IVA
₲ 264.751
Retención Renta
₲ 176.500
Multa
₲ 516.495
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-144707
Monto Contrato
₲ 34.843.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.155.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.155.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329043
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONERS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py