Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000369
Monto de la Factura
₲ 2.997.300
Nro. Solicitud de Transferencia
192417
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.238
Retención DNCP
₲ 10.572
Retención IVA
₲ 81.745
Retención Renta
₲ 81.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC
80001887-7
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151073
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.630.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.630.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335976
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social