Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000309
Monto de la Factura
₲ 2.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165834
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.790.460
Retención DNCP
₲ 10.450
Retención IVA
₲ 80.795
Retención Renta
₲ 80.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC
80001887-7
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151073
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.630.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.630.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335976
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social