Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005869
Monto de la Factura
₲ 2.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.014.179
Retención DNCP
₲ 7.548
Retención IVA
₲ 57.764
Retención Renta
₲ 38.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC
80001887-7
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151073
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.630.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.630.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335976
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social