Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0033887
Monto de la Factura
₲ 676.552
Nro. Solicitud de Transferencia
98474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 643.389
Retención DNCP
₲ 2.411
Retención IVA
₲ 18.451
Retención Renta
₲ 12.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151076
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.195.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.195.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335976
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social