Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0044461
Monto de la Factura
₲ 1.259.829
Nro. Solicitud de Transferencia
115960
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.186.667
Retención DNCP
₲ 4.444
Retención IVA
₲ 34.359
Retención Renta
₲ 34.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151076
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.195.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.195.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335976
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social