Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0041499
Monto de la Factura
₲ 2.350.594
Nro. Solicitud de Transferencia
86353
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.089
Retención DNCP
₲ 8.291
Retención IVA
₲ 64.107
Retención Renta
₲ 64.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151076
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.195.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.195.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335976
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social