Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039017
Monto de la Factura
₲ 20.024.600
Nro. Solicitud de Transferencia
55304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.861.718
Retención DNCP
₲ 70.632
Retención IVA
₲ 546.125
Retención Renta
₲ 546.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-138267
Monto Contrato
₲ 402.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.693.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.693.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321241
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas