Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 38.544.577
Nro. Solicitud de Transferencia
3531
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.655.192
Retención DNCP
₲ 137.359
Retención IVA
₲ 1.051.216
Retención Renta
₲ 700.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-150002
Monto Contrato
₲ 259.819.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.119.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.119.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo