Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191763
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-148798
Monto Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335236
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad