Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000337
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45385
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.547.084
Retención DNCP
₲ 62.007
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 316.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-149016
Monto Contrato
₲ 208.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.934.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.934.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333959
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Móvil.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social