Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000154
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190258
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.389.535
Retención DNCP
₲ 61.375
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 474.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-149016
Monto Contrato
₲ 208.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.934.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.934.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333959
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Móvil.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social