Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028572
Monto de la Factura
₲ 19.694.080
Nro. Solicitud de Transferencia
141165
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.728.712
Retención DNCP
₲ 70.183
Retención IVA
₲ 537.111
Retención Renta
₲ 358.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140116
Monto Contrato
₲ 252.322.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.528.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.528.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social