Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035672
Monto de la Factura
₲ 14.300.160
Nro. Solicitud de Transferencia
54168
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.469.711
Retención DNCP
₲ 50.441
Retención IVA
₲ 390.004
Retención Renta
₲ 390.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140116
Monto Contrato
₲ 252.322.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.528.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.528.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social