Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031761
Monto de la Factura
₲ 14.927.360
Nro. Solicitud de Transferencia
64161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.195.647
Retención DNCP
₲ 53.196
Retención IVA
₲ 407.110
Retención Renta
₲ 271.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140116
Monto Contrato
₲ 252.322.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.528.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.528.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social