Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001357
Monto de la Factura
₲ 70.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98695
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.901.571
Retención DNCP
₲ 250.702
Retención IVA
₲ 1.918.636
Retención Renta
₲ 1.279.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140348
Monto Contrato
₲ 144.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.511.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.511.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar