Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0093100
Monto de la Factura
₲ 10.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114812
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.451.290
Retención DNCP
₲ 39.165
Retención IVA
₲ 299.727
Retención Renta
₲ 199.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140732
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.422.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.422.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328763
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico para Eventos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil