Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034025
Monto de la Factura
₲ 30.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27891
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.133.328
Retención DNCP
₲ 109.172
Retención IVA
₲ 835.500
Retención Renta
₲ 557.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-150937
Monto Contrato
₲ 30.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.133.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.133.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327439
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 06/2017 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, SERVIDORES Y OTROS PARA LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación