Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024215
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68365
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
605,349,997,2140,436,869,138
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-138506
Monto Contrato
₲ 53.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.492.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.492.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328450
Nombre de la Licitación
Seguro Edificio y Vehículos del Parque Automotor de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social