Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163092
Monto de la Factura
₲ 794.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 748.362
Retención DNCP
₲ 2.802
Retención IVA
₲ 21.668
Retención Renta
₲ 21.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143564
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.330.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.330.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328390
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos de la marca NISSAN y HYUNDAI.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social