Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160567
Monto de la Factura
₲ 5.319.334
Nro. Solicitud de Transferencia
64172
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.058.590
Retención DNCP
₲ 18.956
Retención IVA
₲ 145.073
Retención Renta
₲ 96.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143564
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.330.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.330.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328390
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos de la marca NISSAN y HYUNDAI.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social