Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164710
Monto de la Factura
₲ 1.848.167
Nro. Solicitud de Transferencia
191182
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.838
Retención DNCP
₲ 6.519
Retención IVA
₲ 50.405
Retención Renta
₲ 50.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143564
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.330.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.330.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328390
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos de la marca NISSAN y HYUNDAI.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social