Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 93.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188725
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.545.917
Retención DNCP
₲ 331.810
Retención IVA
₲ 2.539.364
Retención Renta
₲ 1.692.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151065
Monto Contrato
₲ 179.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.167.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.167.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335148
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 13/2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACION, INFORMATICOS Y OTROS DE LOS MEDIOS DEL ESTADO, DEPENDIENTES DE LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación