Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003039
Monto de la Factura
₲ 50.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187784
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.129.190
Retención DNCP
₲ 180.356
Retención IVA
₲ 1.380.272
Retención Renta
₲ 920.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-147827
Monto Contrato
₲ 207.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.338.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.338.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332610
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Electrodomésticos y Equipos Varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil