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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003113
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45729
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.516

Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Multa
₲ 230.000

Datos del Contrato

Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-147827
Monto Contrato
₲ 207.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.338.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.338.802

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332610
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Electrodomésticos y Equipos Varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil