Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003478
Monto de la Factura
₲ 83.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.113.619
Retención DNCP
₲ 294.421
Retención IVA
₲ 2.276.455
Retención Renta
₲ 2.276.455
Multa
₲ 509.050
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-147827
Monto Contrato
₲ 207.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.338.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.338.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332610
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Electrodomésticos y Equipos Varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil