Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003103
Monto de la Factura
₲ 32.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114332
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.173.184
Retención DNCP
₲ 116.816
Retención IVA
₲ 894.000
Retención Renta
₲ 596.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-147827
Monto Contrato
₲ 207.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.338.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.338.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332610
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Electrodomésticos y Equipos Varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil