Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005225
Monto de la Factura
₲ 109.757.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.376.910
Retención DNCP
₲ 391.134
Retención IVA
₲ 2.993.374
Retención Renta
₲ 1.995.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
POLIZA 45.0501.0167686.000
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-139055
Monto Contrato
₲ 266.110.178
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.065.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.065.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas