Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 49.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190785
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.430.218
Retención DNCP
₲ 177.737
Retención IVA
₲ 1.360.227
Retención Renta
₲ 906.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-148413
Monto Contrato
₲ 159.550.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.729.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.729.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336459
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 14/2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR, TRANSMISOR Y OTROS DE RADIO NACIONAL SAN PEDRO, DEPENDIENTE DE LA SICOM.-
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación