Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 24.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188172
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.715.109
Retención DNCP
₲ 88.868
Retención IVA
₲ 680.114
Retención Renta
₲ 453.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-148413
Monto Contrato
₲ 159.550.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.729.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.729.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336459
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 14/2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR, TRANSMISOR Y OTROS DE RADIO NACIONAL SAN PEDRO, DEPENDIENTE DE LA SICOM.-
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación