Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034864
Monto de la Factura
₲ 19.165.090
Nro. Solicitud de Transferencia
144717
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.052.122
Retención DNCP
₲ 67.600
Retención IVA
₲ 522.684
Retención Renta
₲ 522.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-144847
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.657.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.657.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334025
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad