Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029425
Monto de la Factura
₲ 13.746.855
Nro. Solicitud de Transferencia
28990
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.073.009
Retención DNCP
₲ 48.989
Retención IVA
₲ 374.914
Retención Renta
₲ 249.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-144847
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.657.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.657.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334025
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad