Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033932
Monto de la Factura
₲ 116.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124386
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.551.636
Retención DNCP
₲ 414.273
Retención IVA
₲ 3.170.455
Retención Renta
₲ 2.113.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-149074
Monto Contrato
₲ 215.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.051.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.051.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y toner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil