Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029022
Monto de la Factura
₲ 49.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192299
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.358.894
Retención DNCP
₲ 177.469
Retención IVA
₲ 1.358.182
Retención Renta
₲ 905.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-149074
Monto Contrato
₲ 215.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.051.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.051.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y toner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil