Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000180
Monto de la Factura
₲ 125.143.300
Nro. Solicitud de Transferencia
58805
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.009.003
Retención DNCP
₲ 445.965
Retención IVA
₲ 3.412.999
Retención Renta
₲ 2.275.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-144286
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.498.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.498.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331592
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura