Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000666
Monto de la Factura
₲ 46.063.025
Nro. Solicitud de Transferencia
81109
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.388.020
Retención DNCP
₲ 162.477
Retención IVA
₲ 1.256.264
Retención Renta
₲ 1.256.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-144286
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.498.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.498.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331592
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura