Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 14.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193096
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.884.334
Retención DNCP
₲ 52.029
Retención IVA
₲ 398.182
Retención Renta
₲ 265.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145448
Monto Contrato
₲ 14.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.884.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.884.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333958
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social