Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0037571
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.919.975
Retención DNCP
₲ 10.935
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 84.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-149499
Monto Contrato
₲ 369.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.285.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.285.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335469
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos y Equipos Varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil