Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056961
Monto de la Factura
₲ 34.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34813
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.265.344
Retención DNCP
₲ 124.656
Retención IVA
₲ 954.000
Retención Renta
₲ 636.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135700
Monto Contrato
₲ 159.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.119.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.119.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320122
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros para el Centro Acuático Nacional
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes