Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003809
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96571
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.650.996
Retención DNCP
₲ 39.913
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 203.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-137153
Monto Contrato
₲ 11.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.650.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.650.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar