Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011450
Monto de la Factura
₲ 9.893.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114033
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.408.539
Retención DNCP
₲ 35.256
Retención IVA
₲ 269.823
Retención Renta
₲ 179.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-148486
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.983.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.983.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337092
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil