Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006267
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145775
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.249.649
Retención DNCP
₲ 12.169
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 94.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO RIEGO S.R.L.
RUC
80061466-6
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143393
Monto Contrato
₲ 250.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.826.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.826.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332793
Nombre de la Licitación
Adquisición y Mantenimiento de sistema de riego para el Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil