Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 21.991.860
Nro. Solicitud de Transferencia
138969
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.991.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-79447
Monto Contrato
₲ 177.265.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.575.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.575.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores