Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 14.251.740
Nro. Solicitud de Transferencia
20773
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.251.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-70190
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.952.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.952.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245618
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO (PROVISIÓN DE AGUA Y GASEOSAS)
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores