Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0399403
Monto de la Factura
₲ 5.542.920
Nro. Solicitud de Transferencia
167865
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.542.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-70190
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.952.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.952.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245618
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO (PROVISIÓN DE AGUA Y GASEOSAS)
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores