Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000949
Monto de la Factura
₲ 11.938.700
Nro. Solicitud de Transferencia
139089
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.938.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-79448
Monto Contrato
₲ 23.877.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.706.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.706.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores