Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003695
Monto de la Factura
₲ 2.103.100
Nro. Solicitud de Transferencia
92744
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.103.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-72170
Monto Contrato
₲ 147.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.470.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.470.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249628
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la marca chevrolet
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores