Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009477
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92858
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-70223
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.702.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.702.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245614
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SANITARIO MOVIL
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores