Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011376
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-70223
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.702.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.702.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245614
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SANITARIO MOVIL
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores